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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001142
Monto de la Factura
₲ 19.499.130
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.429.642
IVA
₲ 1.772.648
Retención DNCP
₲ 69.488
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA CONCEPCION PAVON CUBILLA
RUC
2038088-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-22011-13-75990
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.499.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.429.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250881
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad en Medios Escritos y Otros
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central