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Datos del Pago
Nro. de Factura
00005827/8
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
2177
Fecha de Orden de Pago
07-06-2013
Fecha Emisión Cheque
07-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.572.364
IVA
₲ 10.909.091
Retención DNCP
₲ 427.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22011-13-73206
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.572.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250990
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel e Impresos y otros
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central