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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315/8
Monto de la Factura
₲ 41.031.135
Nro. de Orden de Pago
2439
Fecha de Orden de Pago
15-07-2013
Fecha Emisión Cheque
15-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.884.915
IVA
₲ 3.730.103
Retención DNCP
₲ 146.220
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-22011-13-68911
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.563.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.279.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y/o Reparación con Repuestos a Vehículos Livianos y Tractores de la GDC - AD - REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central