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Datos del Pago
Nro. de Factura
0004465
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
2414
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.567.762
IVA
₲ 3.873.917
Retención DNCP
₲ 152.238
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PORFIRIO CONSTANTINO CALCENA PAREDES
RUC
854858-7
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22011-13-73205
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.567.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250990
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel e Impresos y otros
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central