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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001129-0001131
Monto de la Factura
₲ 79.998.745
Nro. de Orden de Pago
2359
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.713.654
IVA
₲ 7.272.614
Retención DNCP
₲ 285.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA CONCEPCION PAVON CUBILLA
RUC
2038088-7
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22011-13-73686
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.998.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.713.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251002
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina e Insumos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central