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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001266
Nro. de Timbrado
17085860
Monto de la Factura
₲ 81.000.299
Nro. de Orden de Pago
3650
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.442.263
IVA
₲ 7.363.664
Retención DNCP
₲ 282.765
Retención IVA
₲ 2.209.099
Retención Renta
₲ 2.945.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.050.015
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23003-23-230648
Monto Contrato
₲ 329.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.588.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.068.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430080
Nombre de la Licitación
Construcción e Obras e Infraestructura en la Escuela Básica N° 3719 "San Miguel Arcángel" de la Colonia Andrés Barbero del Distrito de San Pedro del Ycuamandiyú, Departamento de San Pedro.-
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert