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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Nro. de Timbrado
17147949
Monto de la Factura
₲ 176.250.000
Nro. de Orden de Pago
3120
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.642.045
IVA
₲ 16.022.727
Retención DNCP
₲ 640.909
Retención IVA
₲ 4.806.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO J.M. S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
267/2024
Código de Contratación (CC)
CO-22004-24-238624
Monto Contrato
₲ 587.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.965.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.806.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439885
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en la Ciudad de Villarrica del Espíritu Santo-Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira