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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Nro. de Timbrado
17147949
Monto de la Factura
₲ 117.500.000
Nro. de Orden de Pago
746
Fecha de Orden de Pago
22-04-2024
Fecha Emisión Cheque
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.761.364
IVA
₲ 10.681.818
Retención DNCP
₲ 427.273
Retención IVA
₲ 3.204.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO J.M. S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
267/2024
Código de Contratación (CC)
CO-22004-24-238624
Monto Contrato
₲ 587.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.965.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.806.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439885
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en la Ciudad de Villarrica del Espíritu Santo-Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira