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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000572
Nro. de Timbrado
17147949
Monto de la Factura
₲ 29.375.000
Nro. de Orden de Pago
3506
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.440.341
IVA
₲ 2.670.455

Retención DNCP
₲ 106.818
Retención IVA
₲ 801.137
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO J.M. S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
267/2024
Código de Contratación (CC)
CO-22004-24-238624
Monto Contrato
₲ 587.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.965.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.806.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439885
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en la Ciudad de Villarrica del Espíritu Santo-Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira