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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015026
Monto de la Factura
₲ 23.586.780
Nro. de Orden de Pago
34242
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.217.029
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 83.197
Retención IVA
₲ 643.277
Retención Renta
₲ 643.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-156634
Monto Contrato
₲ 160.125.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.078.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.779.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329100
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco