- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013118
Monto de la Factura
₲ 14.113.500
Nro. de Orden de Pago
32651
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
24-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.293.888
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.782
Retención IVA
₲ 384.915
Retención Renta
₲ 384.915
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-156634
Monto Contrato
₲ 160.125.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.078.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.779.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329100
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco