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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015078
Monto de la Factura
₲ 89.776.500
Nro. de Orden de Pago
34041
Fecha de Orden de Pago
21-05-2020
Fecha Emisión Cheque
21-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.562.934
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 316.666
Retención IVA
₲ 2.448.450
Retención Renta
₲ 2.448.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-154551
Monto Contrato
₲ 151.997.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.776.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.562.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS (FORMULARIOS, IMPRESIONES, ARTES GRÁFICAS, ETC.)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco