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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052025
Monto de la Factura
₲ 4.483.660
Nro. de Orden de Pago
31856
Fecha de Orden de Pago
30-01-2019
Fecha Emisión Cheque
30-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.311.246
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.097
Retención IVA
₲ 23.119
Retención Renta
₲ 132.198
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-153279
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.777.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.486.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325652
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco