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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055548
Monto de la Factura
₲ 2.566.898
Nro. de Orden de Pago
32676
Fecha de Orden de Pago
01-07-2019
Fecha Emisión Cheque
01-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.464.726
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.738
Retención IVA
₲ 17.141
Retención Renta
₲ 75.293
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-153279
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.777.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.486.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325652
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco