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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002237
Monto de la Factura
₲ 24.501.400
Nro. de Orden de Pago
31861
Fecha de Orden de Pago
30-01-2019
Fecha Emisión Cheque
30-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.078.537
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 86.423
Retención IVA
₲ 668.220
Retención Renta
₲ 668.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-153479
Monto Contrato
₲ 396.580.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.991.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.815.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327008
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO PRESENCIAL Y REMOTO PARA EL SISTEMA BOSS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco