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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002885
Monto de la Factura
₲ 185.000.000
Nro. de Orden de Pago
31452
Fecha de Orden de Pago
22-11-2018
Fecha Emisión Cheque
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.256.545
IVA
Retención DNCP
₲ 652.545
Retención IVA
₲ 5.045.455
Retención Renta
₲ 5.045.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-155443
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.256.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327076
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE STORAGE
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco