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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001154
Monto de la Factura
₲ 356.000.000
Nro. de Orden de Pago
32793
Fecha de Orden de Pago
03-06-2019
Fecha Emisión Cheque
03-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.326.109
IVA
Retención DNCP
₲ 1.255.709
Retención IVA
₲ 9.709.091
Retención Renta
₲ 9.709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-159448
Monto Contrato
₲ 356.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.326.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349704
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE MONITOREO DE BASE DE DATOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco