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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000985
Monto de la Factura
₲ 154.375.480
Nro. de Orden de Pago
31490
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.410.475
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 544.524
Retención IVA
₲ 4.210.241
Retención Renta
₲ 4.210.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES ENERGÉTICAS TECNOLOGÍA INNOVACIÓN S.A.
RUC
80020750-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-155146
Monto Contrato
₲ 192.969.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.969.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.112.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco