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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002217
Monto de la Factura
₲ 16.637.500
Nro. de Orden de Pago
33611
Fecha de Orden de Pago
14-01-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.671.315
IVA
Retención DNCP
₲ 58.685
Retención IVA
₲ 453.750
Retención Renta
₲ 453.750
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-167073
Monto Contrato
₲ 16.637.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.637.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.671.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA PLANTA EXTERNA Y ACCESOS ÓPTICOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco