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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0017160
Monto de la Factura
₲ 226.400.000
Nro. de Orden de Pago
32242
Fecha de Orden de Pago
02-04-2019
Fecha Emisión Cheque
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.252.335
IVA
Retención DNCP
₲ 798.575
Retención IVA
₲ 6.174.545
Retención Renta
₲ 6.174.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-153693
Monto Contrato
₲ 226.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.252.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco