- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000125
Monto de la Factura
₲ 14.186.199
Nro. de Orden de Pago
33610
Fecha de Orden de Pago
14-01-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.358.883
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.250
Retención IVA
₲ 388.533
Retención Renta
₲ 388.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-154552
Monto Contrato
₲ 334.936.199
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.936.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.758.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS (FORMULARIOS, IMPRESIONES, ARTES GRÁFICAS, ETC.)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco