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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0086074
Monto de la Factura
₲ 7.864.275
Nro. de Orden de Pago
30372
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.478.783
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.025
Retención IVA
₲ 214.480
Retención Renta
₲ 142.987
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TONINA S.A.
RUC
80068100-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-154036
Monto Contrato
₲ 98.899.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.028.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.074.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328627
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco