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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003825
Monto de la Factura
₲ 224.960.000
Nro. de Orden de Pago
31489
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.895.959
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 793.495
Retención IVA
₲ 6.135.273
Retención Renta
₲ 6.135.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO
RUC
834105-2
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-156568
Monto Contrato
₲ 281.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.379.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341202
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BANCO DE BATERÍAS PARA USO DEL NOC DE INTERNET E IPTV
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco