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Datos del Pago
Nro. de Factura
80068363
Monto de la Factura
₲ 20.264.000
Nro. de Orden de Pago
28672
Fecha de Orden de Pago
26-04-2018
Fecha Emisión Cheque
26-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.270.695
IVA
Retención DNCP
₲ 72.214
Retención IVA
₲ 552.655
Retención Renta
₲ 368.436
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-154432
Monto Contrato
₲ 101.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.677.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL ÁREA CORPORATIVA Y ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco