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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 81.056.000
Nro. de Orden de Pago
31493
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.406.569
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 285.907
Retención IVA
₲ 2.210.618
Retención Renta
₲ 2.210.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.942.288
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-154432
Monto Contrato
₲ 101.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.677.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL ÁREA CORPORATIVA Y ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco