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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006267
Monto de la Factura
₲ 691.819.935
Nro. de Orden de Pago
33871
Fecha de Orden de Pago
20-03-2020
Fecha Emisión Cheque
20-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 651.644.065
IVA
Retención DNCP
₲ 2.440.238
Retención IVA
₲ 18.867.816
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 18.867.816
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-165395
Monto Contrato
₲ 691.819.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 691.819.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.644.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329106
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÓDULOS DE EQUIPOS DE CONMUTACIÓN CENTRALES SIEMENS-EWSD
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco