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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019189
Monto de la Factura
₲ 10.327.500
Nro. de Orden de Pago
33564
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.521.204
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.428
Retención IVA
₲ 281.659
Retención Renta
₲ 281.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 206.550
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-154553
Monto Contrato
₲ 66.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.412.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.265.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS (FORMULARIOS, IMPRESIONES, ARTES GRÁFICAS, ETC.)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco