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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001061
Monto de la Factura
₲ 28.393.942
Nro. de Orden de Pago
32959
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.745.028
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 100.154
Retención IVA
₲ 774.380
Retención Renta
₲ 774.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-153746
Monto Contrato
₲ 170.363.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.363.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.112.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326914
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SERVIDORES CORPORATIVOS IBM/DELL - DASTI N.LL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco