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Datos del Pago
Nro. de Factura
334024
Nro. de Timbrado
14145990
Monto de la Factura
₲ 10.868.000
Nro. de Orden de Pago
940
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.826.598
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.402
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-22003-20-192131
Monto Contrato
₲ 126.376.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.975.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.534.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383869
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos - plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera