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Datos del Pago
Nro. de Factura
1556
Nro. de Timbrado
14530846
Monto de la Factura
₲ 89.054.416
Nro. de Orden de Pago
862
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.277.861
IVA
Retención DNCP
₲ 323.834
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 4.452.721
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CO-22003-20-195760
Monto Contrato
₲ 593.696.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.872.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 549.716.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386936
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DE COMISARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera