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Datos del Pago
Nro. de Factura
618
Nro. de Timbrado
13878398
Monto de la Factura
₲ 4.360.000
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
18-03-2021
Fecha Emisión Cheque
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.344.146
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.854
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JARA GAUTO
RUC
1052959-4
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-22003-20-189759
Monto Contrato
₲ 184.231.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.231.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.561.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382587
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA GOBERNACION DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera