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Datos del Pago
Nro. de Factura
623
Nro. de Timbrado
15210689
Monto de la Factura
₲ 31.710.333
Nro. de Orden de Pago
1136
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.061.671
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 103.983
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.429.771
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ
RUC
1001661-9
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CO-22003-20-196016
Monto Contrato
₲ 334.705.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.649.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.236.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387616
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera