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Datos del Pago
Nro. de Factura
49093
Nro. de Timbrado
14420057
Monto de la Factura
₲ 2.860.000
Nro. de Orden de Pago
850
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.849.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-22003-20-189522
Monto Contrato
₲ 83.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.266.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.003.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382243
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos, filtros y accesorios para la flota de vehículos y maquinarias de la GDC - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera