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Datos del Pago
Nro. de Factura
49237
Nro. de Timbrado
14420057
Monto de la Factura
₲ 980.000
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
12-05-2021
Fecha Emisión Cheque
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 976.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-22003-20-189522
Monto Contrato
₲ 83.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.266.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.003.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382243
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos, filtros y accesorios para la flota de vehículos y maquinarias de la GDC - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera