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Datos del Pago
Nro. de Factura
707
Nro. de Timbrado
14889378
Monto de la Factura
₲ 37.023.348
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
28-10-2021
Fecha Emisión Cheque
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.037.551
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 134.630
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.851.167
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CO-22003-20-196285
Monto Contrato
₲ 249.817.855
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.690.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.263.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387615
Nombre de la Licitación
Construcción de un bloque de aula -UNA Filial CAACUPE - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera