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Datos del Pago
Nro. de Factura
1077
Nro. de Timbrado
14586487
Monto de la Factura
₲ 62.893.600
Nro. de Orden de Pago
654
Fecha de Orden de Pago
22-10-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.575.353
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.998
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-22003-20-189477
Monto Contrato
₲ 233.675.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.696.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.941.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382243
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos, filtros y accesorios para la flota de vehículos y maquinarias de la GDC - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera