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Datos del Pago
Nro. de Factura
401
Nro. de Timbrado
14392666
Monto de la Factura
₲ 40.447.100
Nro. de Orden de Pago
840
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.622.492
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 144.608
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CO-22003-20-192130
Monto Contrato
₲ 40.447.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.767.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.622.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383869
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos - plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera