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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0020559
Nro. de Timbrado
16745985
Monto de la Factura
₲ 59.996.847
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
07-03-2024
Fecha Emisión Cheque
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.996.847
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRICOLA ARUANA S.A
RUC
80036987-4
Número de Contrato
78/2024
Código de Contratación (CC)
CO-30219-24-237669
Monto Contrato
₲ 291.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.354.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.354.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438527
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA USO DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza