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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Nro. de Timbrado
13478364
Monto de la Factura
₲ 185.417.000
Nro. de Orden de Pago
1396
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.031.977
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 449.023
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
16/19
Código de Contratación (CC)
CO-22011-19-181968
Monto Contrato
₲ 185.417.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.481.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.031.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363568
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central