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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001396
Nro. de Timbrado
13288800
Monto de la Factura
₲ 104.000.000
Nro. de Orden de Pago
1352
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.621.818
IVA
Retención DNCP
₲ 378.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTOBAL CABRAL AGUILAR
RUC
965907-2
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22011-19-183983
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.039.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363533
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central