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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012115
Nro. de Timbrado
13608803
Monto de la Factura
₲ 5.387.000
Nro. de Orden de Pago
1449
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.367.411
IVA
Retención DNCP
₲ 19.589
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
1830/19
Código de Contratación (CC)
CO-22011-19-182496
Monto Contrato
₲ 5.387.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.387.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.367.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363568
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central