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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026752
Monto de la Factura
₲ 6.907.000
Nro. de Orden de Pago
59619
Fecha de Orden de Pago
04-06-2020
Fecha Emisión Cheque
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.505.892
IVA
₲ 627.909

Retención DNCP
₲ 24.363
Retención IVA
₲ 188.373
Retención Renta
₲ 188.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
122/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-182573
Monto Contrato
₲ 40.058.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.058.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.732.429

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358003
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap