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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027431
Monto de la Factura
₲ 26.968.750
Nro. de Orden de Pago
61252
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.402.601
IVA
₲ 2.451.705
Retención DNCP
₲ 95.126
Retención IVA
₲ 735.511
Retención Renta
₲ 735.511
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
122/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-182573
Monto Contrato
₲ 40.058.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.058.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.732.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358003
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap