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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001410
Monto de la Factura
₲ 260.736.800
Nro. de Orden de Pago
58898
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.595.103
IVA
₲ 23.703.345
Retención DNCP
₲ 919.690
Retención IVA
₲ 7.111.004
Retención Renta
₲ 7.111.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
126/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-182563
Monto Contrato
₲ 260.736.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.736.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.595.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CORTE DE CAÑOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap