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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034147
Monto de la Factura
₲ 4.650.000
Nro. de Orden de Pago
60200
Fecha de Orden de Pago
01-09-2020
Fecha Emisión Cheque
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.379.962
IVA
₲ 422.727

Retención DNCP
₲ 16.402
Retención IVA
₲ 126.818
Retención Renta
₲ 126.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
137/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-186103
Monto Contrato
₲ 73.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.135.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.887.851

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap