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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017580
Monto de la Factura
₲ 21.175.000
Nro. de Orden de Pago
59907
Fecha de Orden de Pago
14-07-2020
Fecha Emisión Cheque
14-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.945.310
IVA
₲ 1.925.000
Retención DNCP
₲ 74.690
Retención IVA
₲ 577.500
Retención Renta
₲ 577.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-174644
Monto Contrato
₲ 231.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.737.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357773
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE POLIELECTROLITO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap