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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102031
Monto de la Factura
₲ 26.700.000
Nro. de Orden de Pago
58991
Fecha de Orden de Pago
14-02-2020
Fecha Emisión Cheque
14-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.149.458
IVA
₲ 2.427.273
Retención DNCP
₲ 94.178
Retención IVA
₲ 728.182
Retención Renta
₲ 728.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-170045
Monto Contrato
₲ 141.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.084.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.827.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352983
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías para vehiculos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap