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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094659
Nro. de Timbrado
13460719
Monto de la Factura
₲ 4.664.000
Nro. de Orden de Pago
57705
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.393.149
IVA
₲ 424.000
Retención DNCP
₲ 16.451
Retención IVA
₲ 127.200
Retención Renta
₲ 127.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-170045
Monto Contrato
₲ 141.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.084.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.827.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352983
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías para vehiculos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap