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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000759
Monto de la Factura
₲ 324.000.000
Nro. de Orden de Pago
58680
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.184.436
IVA
₲ 29.454.545
Retención DNCP
₲ 1.142.836
Retención IVA
₲ 8.836.364
Retención Renta
₲ 8.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios y Maquinarias SA
RUC
80020207-4
Número de Contrato
128/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-182668
Monto Contrato
₲ 324.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.184.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368016
Nombre de la Licitación
COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS POR SISTEMA PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA CONTRATO ABIERTO (SISTEMA TOPO)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap