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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084650
Monto de la Factura
₲ 18.512.800
Nro. de Orden de Pago
58607
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.802.184
IVA
₲ 1.682.982
Retención DNCP
₲ 65.300
Retención IVA
₲ 4.822.658
Retención Renta
₲ 4.822.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-171842
Monto Contrato
₲ 281.734.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.734.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.373.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341862
Nombre de la Licitación
Adquisición de cilindros Neumáticos, accesorios para cilindro, aparejo, secador de aire
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap